1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-55-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Polietileno. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere Polietileno para Lluvia de la Madrugada del día 15-01-2008. Proveniente de Licitación 3447-244-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna * Impuesto 365560 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 16 Unidad Polietileno 10 rollos de plástico de 1 mts ancho - 4 rollos de plástico de 2 mts. de ancho - 2 rollos de plástico de 1 1/2 mts de ancho $ 120.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924.000 $ 1.924.000

Total Neto	$ 1.924.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.560
TOTAL OC	$ 2.289.560