1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-555-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-219-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-219-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 6132392,69 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUPACA Razón Social JUAN CARLOS PALACIOS CABRERA R.U.T. 7.957.822-3 Sucursal JUPACA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Unidad Servicio de Mantención y Regadío de Áreas Verdes, Alto Hospicio (VALOR MENSUAL NETO). Corresponde al mes de Febrero/2015. Se incluye reajuste del 4.7% por IPC, $30.826.887 más $1.448.864 IPC= $32.275.751 más IVA $ 38.408.144 VALOR BRUTO MENSUAL, según Decreto Alcaldicio N°2407/14. $ 32.275.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.275.751 $ 32.275.751

Total Neto	$ 32.275.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.132.393
TOTAL OC	$ 38.408.144