1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-558-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Reparaciones en el Terminal de Buses Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 947366,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando González Layí Constructora EIRL Razón Social FERNANDO GONZALEZ LAYI CONSTRUCTORA E.I.R.L. R.U.T. 76.090.421-K Sucursal Fernando González Layí Constructora EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Servicios de Reparaciones en el Terminal de Buses Interurbano de la Comuna de Alto Hospicio. Servicios de Reparaciones en el Terminal de Buses Interurbano de la Comuna de Alto Hospicio. $ 4.986.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.986.140 $ 4.986.140

Total Neto	$ 4.986.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 947.367
TOTAL OC	$ 5.933.507