1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-564-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ervicio de Mantención de Bombas Elevadoras de Aguas Negras y Sistemas Hidroneumáticos en Instalaciones Polideportivo Santa Rosa y Cerro Belén; Mes Febrero/2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-237-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.999 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Iquique Impuesto 156598,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Obras Civiles H.B.R. E.I.R.L Razón Social OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN R.U.T. 76.161.803-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Obras Civiles H.B.R. E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151517 Bombas de aguas residuales 1 Unidad ÍTEM 3: Servicio de Mantención y Reparación Polideportivo Santa Rosa (Ingresar Valor Total Neto Ítem 3) SERVICIOS POLIDEPORTIVO SANTA ROSA $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 40151510 Bombas de agua 1 Unidad ÍTEM 4: Servicio de Mantención y Reparación Cerro Belén (Ingresar Valor Total Neto Ítem 4) SERVICIOS CERRO BELEN $ 504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.202 $ 504.202

Total Neto	$ 824.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.598
TOTAL OC	$ 980.800