1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-566-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3447-86-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Municipalidad de Alto Hospicio requiere materiales de oficina y Aseo, para el Consultorio Pedro Pulgar, según mamorandum 528/2007 de la Dirección de Servicios Traspasados Proveniente de Licitación 3447-86-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna -1 Impuesto 32262 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ecolab S.A. R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 "Pro Wax":Ceras sintéticas env. 5kg. c/u.Abrillantable,alto tráfico y antideslizante 100 Tarro "Pro Wax":Ceras sintéticas env. 5kg. c/u.Abrillantable,alto tráfico y antideslizante Cera incolora en tarro de 5 kgr. $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.800 $ 169.800

Total Neto	$ 169.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.262
TOTAL OC	$ 202.062