1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-57-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 70 colchones, destinados a ser utilizados en Albergue Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 368711,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA. Razón Social PATRICIO GANEM JURE Y CIA LTDA R.U.T. 79.612.590-k Sucursal PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101508 Colchones o sets de cama 1 Unidad Adquisición de 70 colchones, destinados a ser utilizados en el Albergue Municipal en Ayudas Sociales no Convenidas y alojamiento de deportistas. Adquisición de 70 colchones, destinados a ser utilizados en el Albergue Municipal en Ayudas Sociales no Convenidas y alojamiento de deportistas. $ 1.940.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.940.588 $ 1.940.588

Total Neto	$ 1.940.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.712
TOTAL OC	$ 2.309.300