1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-576-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-179-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-179-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Alto Hospicio Impuesto 82080 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fonobloque Razón Social MARCELA ALEXANDRA VALDEBENITO OPAZO R.U.T. 7.018.326-9 Sucursal fonobloque Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101613 Bloques o poleas 600 Unidad Bloques 014x020x040 Bloques 014x020x040 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000 11111701 Arena silícea 9 Metro Cúbico Arena sagasca Arena sagasca $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 22101610 Distribuidoras de áridos 6 Metro Cúbico Huevillo Huevillo $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 432.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.080
TOTAL OC	$ 514.080