1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-583-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Recarga de Agua. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere recarga de 20 bidones de 20 litros, según licitación 3447-129-CO06, sin emisión de Orden de Compra Automatica. Ordenes 166787,168450,167807,166806, 167817. Proveniente de Licitación 3447-24-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna -1 Impuesto 5749,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MELO Y OLIVARES LTDA R.U.T. 78.841.960-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua Purificada de 20 lts. 20 Unidad Agua Purificada de 20 lts. Bidones de Agua Purificada de 20 Litros, segun solicitud mensual previo giro de OC. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.260

Total Neto	$ 30.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.749
TOTAL OC	$ 36.009