1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-596-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para ser utilizados en Carnaval Alto Hospicio 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-39-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 13263,52 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111501 Hojas de cuchillo 6 Unidad ÍTEM 489 DISCO CORTE METAL DE 41/2 ÍTEM 489 DISCO CORTE METAL DE 41/2 $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.994 $ 8.994 27111501 Hojas de cuchillo 10 Unidad ÍTEM 488 DISCO CORTE METAL DE 14" ÍTEM 488 DISCO CORTE METAL DE 14" $ 4.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.010 $ 47.010 23171515 Electrodos para soldar 4 kilogramo ÍTEM 540 ELECTRODO 6011 - 3/32 ÍTEM 540 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 3.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.804 $ 13.804

Total Neto	$ 69.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.264
TOTAL OC	$ 83.072