1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-602-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-111-LP21, Piscina Santa Rosa, Febrero/2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-111-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 104338,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Obras Civiles H.B.R. E.I.R.L Razón Social OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN R.U.T. 76.161.803-2 Sucursal Obras Civiles H.B.R. E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Unidad ÍTEM 6 MANTENCIÓN PISCINA MUNICIPAL SANTA ROSA, TEMPORADA ALTA (VALOR MENSUAL NETO) Piscina Santa Rosa, Temporada Alta (Noviembre - Marzo) $ 549.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.150 $ 549.150

Total Neto	$ 549.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.338
TOTAL OC	$ 653.488