1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-607-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2020 Nombre de la Orden de Compra MEMORÁNDUM N°1164/2020 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL TRASLADO DE LA UAPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-1-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 44460 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 4 Metro Cúbico ÍTEM N°2.2 GRAVILLA ÁRIDOS EN GENERAL SAGASCA $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 11111701 Arena silícea 12 Metro Cúbico ITEM 2.5 ESTABILIZADO ITEM 2.5 ESTABILIZADO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 11111701 Arena silícea 5 Metro Cúbico ITEM 2.1 ARENA DE SAGASCA GRUESA (5MM) ITEM 2.1 ARENA DE SAGASCA GRUESA (5MM) $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 234.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.460
TOTAL OC	$ 278.460