1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-618-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Material de librería para Depto de Tránsito y Transporte Público Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-281-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 329460 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 3000 Unidad ÍTEM A-28 Cajas Memphis ÍTEM A-28 Cajas Memphis $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000 44122017 Carpetas colgantes o accesorios 2000 Unidad ÍTEM A-39 Carpetas Colgantes Plásticas ÍTEM A-39 Carpetas Colgantes Plásticas $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000

Total Neto	$ 1.734.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 329.460
TOTAL OC	$ 2.063.460