Orden de Compra. Nº3447-628-SE08 "Ferreteria Memo N°309/08"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-628-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Ferreteria Memo N°309/08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere materiales de construcción con cargo al proyecto "Construcción de gimnasio y mejoramiento Plaza Junta vecinal Cerro Tarapacá III, según memorandum N°309/08 de la Secoplac.
Proveniente de Licitación 3447-244-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna -1
Impuesto 7435,46
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónLubricantes anticorrosivosAnticorrosivo, (corr.67) $ 5.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.488 $ 5.488
31211505
Pinturas aceitosas4GalónPinturas aceitosasOleo opaco rojo colonial, (corr.1039) $ 7.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.544 $ 29.544
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de pintarRodillo chiporro 7" , (corr.1349) $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.774
31211904
Brochas2UnidadBrochasBrochas de 1 1/2", (corr.170) $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
Total Neto $ 39.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.435
TOTAL OC $ 46.569


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.