1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-637-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-28-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-28-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Alto Hospicio Impuesto 5966 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rigoberto Gómez C. Razón Social RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS R.U.T. 12.226.883-7 Sucursal Rigoberto Gómez C. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Unidad Item N°1.- Copa primer lugar, según especificaciones técnicas. Valores referenciales, correspondiente a contrato de suministro por un año. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 49101702 Trofeos 1 Unidad Item N°2.- Copa segundo lugar, según especificaciones técnicas. Valores referenciales, correspondiente a contrato de suministro por un año. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 49101702 Trofeos 1 Unidad Item N°3.- Copa tercer lugar, según especificaciones técnicas. Valores referenciales, correspondiente a contrato de suministro por un año. $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 49101701 Medallas 1 Unidad Item N°4.- Medallas, según especificaciones técnicas. Valores referenciales, correspondiente a contrato de suministro por un año. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 31.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.966
TOTAL OC	$ 37.366