1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-644-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Ferreteria Memo N°417/08 de Servicios Traspasados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere materiales de ferreteria, según Memo N°417/08 emitido por Servicios Traspasados, para Operativo Sanitarios. Proveniente de Licitación 3447-244-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna -1 Impuesto 46177,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 40 Tira Tubería de plástico Tubos PVC de 75 mm.x metros, (corr.1557) $ 6.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.040 $ 243.040

Total Neto	$ 243.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.178
TOTAL OC	$ 289.218