1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-649-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Ferreteria Memo N°112/08 de Aseo y Ornato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere materiales de ferreteria, según Memo N°112/08 emitido por Aseo y Ornato, para la mantención física del camión aljibe. Proveniente de Licitación 3447-244-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna -1 Impuesto 6779,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón Pinturas al esmalte Esmalte blanco, (cor.685) $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón Pinturas al esmalte Esmalte marron, (corr.685) $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón Pinturas al esmalte Esmalte negro, (corr.685) $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas Brochas de 2 1/2", (corr.172) $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.102 $ 2.102

Total Neto	$ 35.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.780
TOTAL OC	$ 42.462