1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-650-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2022 Nombre de la Orden de Compra MEMO N°1142, FORM N°52 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LOS RECINTOS DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-32-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 135340,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171535 Puntas de corte o soldadura 280 Unidad Ìtem Nª1.522 DEFENSA MURO NEGRA SIMPLE "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio" $ 2.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.320 $ 642.320 23171535 Puntas de corte o soldadura 5000 Unidad Ítem Nª1.1450 TORNILLO NEGRO 6X1" "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio" $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 712.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.341
TOTAL OC	$ 847.661