1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-655-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2022 Nombre de la Orden de Compra O/C MEMO N°1148, FORMULARIO N°20 ADQUISICIÓN DE LINTERNAS RECINTOS DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 346478,87 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famava Razón Social Famava R.U.T. 76.169.150-3 Sucursal Famava Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 LINTERNA FENIX RC20 UNIDAD 17   (1634920) LINTERNA FENIX RC20 UNIDAD (1634920) LINTERNA FENIX RC20 UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Alto Hospicio; Av. Teniente Hernán Merino Correa N° 3034 $ 107.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.823.573 $ 1.823.573

Total Neto	$ 1.823.573
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 346.479
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.170.053