1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-66-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-324-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-324-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IQUIMEDICAL MOVIL LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL IQUIMEDICAL MOVIL LIMIT R.U.T. 77.624.870-3 Sucursal IQUIMEDICAL MOVIL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes de gafas 37 Unidad ÍTEm 4.- Lentes ópticos Lentes ópticos, correspondiente al periodo Noviembre 2011. $ 15.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.390 $ 572.390

Total Neto	$ 572.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 572.390

Justificación de exención de impuesto