1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-664-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Ferreteria Memo N°507/08 de Servicios Traspasados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere materiales de ferreteria, según Memo N°507/08 emitido por Servicios Traspasados, para Terminación de Talleres de Atención de Enfermos y mecánica del Liceo Juan Pablo II. Proveniente de Licitación 3447-244-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna -1 Impuesto 5365,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191506 Discos abrasivos 20 Unidad Discos abrasivos Disco corte de metal (corr.603) $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.240 $ 28.240

Total Neto	$ 28.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.366
TOTAL OC	$ 33.606