1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-669-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio Pasajes Terrestre para traslado vía terrestre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PULLMAN CARMELITA Razón Social ANTONIO VICENTE PETRILLO OVIDIANO R.U.T. 3.097.012-8 Sucursal PULLMAN CARMELITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad Suministro de pasajes en bus, por los siguientes tramos de ciudades, ida y vuelta, según los valores indicados en la siguiente tabla, de acuerdo a los requerimientos de la unidad técnica, por un plazo de 03 (tres) años contados desde la total tramitación del acto administrativo que aprueba el respectivo contrato. Según Planillas con detalles debidamente autorizadas, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2015. $ 1.056.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.000 $ 1.056.000

Total Neto	$ 1.056.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.056.000

Justificación de exención de impuesto