1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-686-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-22-LE21, Mantención, Recarga, Adquisición de Extintores para J.I. y Sala Cuna Arumanti Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-22-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 27455 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian matias Razón Social SEAL FIRE R.U.T. 77.037.311-5 Sucursal Sebastian matias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 5 Unidad ITEM 3.4 Extintor Multipropósito ABC 6 Kilos. ITEM N°3: ADQUISICIÓN DE EXTINTORES $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.500 $ 144.500

Total Neto	$ 144.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.455
TOTAL OC	$ 171.955