1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-697-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-96-LE21, Marzo/2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-96-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 532000 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO FELIX Razón Social LONGINO SPA R.U.T. 76.903.524-9 Sucursal PATRICIO FELIX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111904 Distribución de prensa 1 Unidad SERVICIO MENSUAL POR LA SUSCRIPCIÓN DE REPORTAJES PERIODISTICOS PARA LA MAHO, SEGÚN DETALLE INDICADO EN LAS BASES (VALOR MENSUAL NETO). CORRESPONDE MES MARZO/2022 PUBLICACION MENSUAL DIAS HABILES DE LUNES A VIERNES PUBLICACIONES PERIODISTICAS DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO AVISO EN CONTRAPORTADA A TODO COLOR ENTREGA DE 300 EJEMPLARES DIARIOS DE LUNES A VIERNES SOLO DIAS HABILES $ 2.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000

Total Neto	$ 2.800.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 532.000
TOTAL OC	$ 3.332.000