1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-699-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Medicamentos Abril Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere medicamentos e insumos faltantes mes de Abril/08, según Memo N°498 emitido por salud la compra se efectua de acuerdo a licitación pública 3447-176-LP07 Proveniente de Licitación 3447-176-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna -1 Impuesto 33293,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GUTIERREZ Y FLORES LIMITADA R.U.T. 76.527.650-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 990 Pack Discos de acabado o pulido Dissco sof-lex xt grano grueso x 100 un. 3M espe, (corr.142) $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.230 $ 175.230

Total Neto	$ 175.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.294
TOTAL OC	$ 208.524