1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-708-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción Secoplac Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-244-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 9089,79 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 3 Galón Anticorrosivo gris, (corr.65) Anticorrosivo gris, (corr.65) $ 5.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.464 $ 16.464 31211501 Pinturas al esmalte 3 Galón Esmalte blanco, (corr.685) Esmalte blanco, (corr.685) $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.185 $ 25.185 31211904 Brochas 8 Unidad Brochas 2", (corr.171) Brochas 2", (corr.171) $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.192 $ 6.192

Total Neto	$ 47.841
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.090
TOTAL OC	$ 56.931