1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-71-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2022 Nombre de la Orden de Compra MEMO N° 7150 HOLTER MES OCTUBRE CESFAM DR. PEDRO PULGAR M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-51-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Andrés Razón Social NORTE GRANDE SALUD SPA R.U.T. 76.690.841-1 Sucursal Mauricio Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121603 Servicios de cardiología 46 Unidad Sub Ítem 2.1: Holter ÍTEM 2 "EXAMEN CARDIOLÓGICO EN ATENCIÓN PRIMARIA" $ 25.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.165.640 $ 1.165.640

Total Neto	$ 1.165.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.165.640

Justificación de exención de impuesto