1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-740-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-63-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-63-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 287812 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arejovotz Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA AREJOVOTZ LIMITADA R.U.T. 76.186.619-2 Sucursal Arejovotz Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11171701 Acero rápido Z90WDCV.6.5.4.2 o M2 20 Unidad M2 Politileno Doble Ancho.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 13 Unidad M3 Hormigón H-25.   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105.000 $ 1.105.000 31191515 Malla abrasiva 14 Unidad Mallas Acma C-139 100x100.   $ 25.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.800 $ 359.800

Total Neto	$ 1.514.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.812
TOTAL OC	$ 1.802.612