1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-746-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-22-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-22-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 76174,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 6 Unidad Lìquido Fijador 3,8LT Kodak para Revelado Automàtico.   $ 6.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.796 $ 41.796 85121902 Farmacias 30 Unidad Extractor Pulpar (Tiranervio)(Serie 15-40).   $ 1.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.380 $ 55.380 85121902 Farmacias 16 Unidad Cresophene.   $ 18.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.744 $ 303.744

Total Neto	$ 400.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.175
TOTAL OC	$ 477.095