1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-750-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Material ferretería Radier Plaza de Armas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-586-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio Comuna Alto Hospicio Impuesto 300390 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 15 Unidad Cemento gris saco de 42.5 kg, (CORR.312) Cemento gris saco de 42.5 kg, (CORR.312) $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 13111016 Polietileno 1250 Metro Lineal Manga polietileno 010 x 2.0 mts transp., (CORR.883) Manga polietileno 010 x 2.0 mts transp., (CORR.883) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.581.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.390
TOTAL OC	$ 1.881.390