1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-751-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-22-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-22-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 15399,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 6000 Unidad Vasos Desechables 120cc.   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 85121902 Farmacias 18 Unidad Escobilla Limpia Fresas.   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300 85121902 Farmacias 5 Unidad Pasta de Profilaxis Mayon Pote 100 GRS.   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750

Total Neto	$ 81.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.400
TOTAL OC	$ 96.450