1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-765-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales Ferretería para reparaciones Cancha Polideportivo Santa Rosa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 72542,19 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111601 Yeso 3 Unidad ITEM 1530 YESO SACO DE 25 KG ITEM 1530 YESO SACO DE 25 KG $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.386 30111601 Cemento 3 Unidad ITEM 0288 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG ITEM 0288 CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480 31211501 Pinturas al esmalte 15 Unidad ITEM 1057 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA ITEM 1057 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.935 $ 352.935

Total Neto	$ 381.801
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.542
TOTAL OC	$ 454.343