1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-775-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3447-159-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere materiales para el mantenimiento de la Piscinas Municipales, según lo indicado en el memorandum N°237/2008 de la Secoplac. Proveniente de Licitación 3447-159-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna -1 Impuesto 95798,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS FANOR MATURANA ARIAS R.U.T. 7.736.175-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101605 alguicida clarificante bidon de 5lts con flete 600 kilogramo alguicida clarificante bidon de 5lts con flete Alguicida en bidones de 5 Kg. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.204

Total Neto	$ 504.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.799
TOTAL OC	$ 600.003