1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-784-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-172-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-172-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 1063112,89 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SNC Telecom Ltda. Razón Social S.N.C. TELECOMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.196.960-9 Sucursal SNC Telecom Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161603 Proyectos de equipamiento de oficinas 1 Unidad ADQUISICION EQUIPAMIENTO II ESCUELA ESPECIAL COANIL ALTO HOSPICIO ADQUISICION EQUIPAMIENTO II ESCUELA ESPECIAL COANIL ALTO HOSPICIO $ 5.595.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.595.331 $ 5.595.331

Total Neto	$ 5.595.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.063.113
TOTAL OC	$ 6.658.444