1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-789-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-257-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-257-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Los Álamos Nº 3101 Comuna Alto Hospicio Impuesto 188100 Dirección de Envío de la Factura Los Álamos Nº 3101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graficolor Razón Social EDITORIAL E IMPRENTA GRAFICOLOR LIMITADA R.U.T. 76.672.080-3 Sucursal Graficolor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111904 Distribución de prensa 2000 Unidad Suplemento de Aniversario, formato cerrado de 23 cms. de ancho por 27 cm de alto, 20 página 5 cuartillas, portada en papel couche 200 grs. / interior couche 100 grs., todo color, impresión con película. Suplemento de Aniversario, formato cerrado de 23 cms. de ancho por 27 cm de alto, 20 página 5 cuartillas, portada en papel couche 200 grs. / interior couche 100 grs., todo color, impresión con película. $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000

Total Neto	$ 990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.100
TOTAL OC	$ 1.178.100