1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-797-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Adquisición de Materiales de Ferretería para Cuadrilla de Aseo , DMAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 42933,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 200 Unidad ÍTEM 1257.- SECO DIMENSIONADO 1X2X3.20 ÍTEM 1257.- SECO DIMENSIONADO 1X2X3.20 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.400 $ 218.400 31161503 Clavo-tornillo 6 kilogramo ÍTEM 0333.- CLAVO CORRIENTE DE 11/2'' ÍTEM 0333.- CLAVO CORRIENTE DE 11/2'' $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566

Total Neto	$ 225.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.934
TOTAL OC	$ 268.900