1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-8-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para Consultorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-244-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 40487,67 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 30 Galón Oleo brillante blanco, (corr.1037) Oleo brillante blanco, (corr.1037) $ 6.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.870 $ 192.870 31211906 Rodillos de pintar 9 Unidad Rodillo chiporro 7", (corr.1349) Rodillo chiporro 7", (corr.1349) $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.483 $ 12.483 31211904 Brochas 10 Unidad Brocha hella 2", (corr.171) Brocha hella 2", (corr.171) $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740

Total Neto	$ 213.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.488
TOTAL OC	$ 253.581