1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-802-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-600-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-600-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 59388,8888888889 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor leonardo naveas pfeng Razón Social LEONARDO FERNANDO NAVEAS PFENG R.U.T. 7.298.485-4 Sucursal leonardo naveas pfeng Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Relaciones públicas 1 Unidad Servicios de Asesorías en Relaciones Públicas, Municipalidad de Alto Hospicio. Valor Mensual Neto (sin impuestos), correspondiente al mes de Marzo 2011. Servicios de Asesorías en Relaciones Públicas, Municipalidad de Alto Hospicio. Valor Mensual Neto (sin impuestos), correspondiente al mes de Marzo 2011. $ 534.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.500 $ 534.500

Total Neto	$ 534.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 59.389
TOTAL OC	$ 593.889