1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-807-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Aseo y Ornato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-244-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Alto Hospicio Impuesto 52642,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 150 Metro Lineal Polietileno transparente 2,000 x 0,2 mm, (corr.1280) Polietileno transparente 2,000 x 0,2 mm, (corr.1280) $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.250 $ 209.250 31211506 Pinturas de látex 3 Tineta Latex blanco, (corr.849) Latex blanco, (corr.849) $ 22.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.818 $ 67.818

Total Neto	$ 277.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.643
TOTAL OC	$ 329.711