1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-809-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Formularios y Papelería Impresa, Gigantografía para Escuela de Lenguaje Oasis del Saber Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 35969,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA R.U.T. 79.638.870-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad Ítem 224- Pendones y lienzos 2x2 mts. con ojetillos, corresponde a 29 M2 Ítem 224- Pendones y lienzos 2x2 mts. con ojetillos, corresponde a 29 M2 $ 94.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.312 $ 189.312

Total Neto	$ 189.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.969
TOTAL OC	$ 225.281