1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-810-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-193-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-193-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 11850,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ciudad del prado eventos Razón Social XIMENA ANDREA CIUDAD VARELA R.U.T. 13.640.464-4 Sucursal ciudad del prado eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 27 Unidad no definida Servicio de Coffe Break, para Taller del Programa Autoconsumo a 27 personas este se realizara el 28 de Marzo der 2015 a las 15:00 hrs. en la Municipalidad de Alto Hospicio. Servicios de Coffe Break para talleres de 27 personas (cotizar a precio unitario) (Debe contener lo indicado en oferta) $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.370 $ 62.370

Total Neto	$ 62.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.850
TOTAL OC	$ 74.220