Orden de Compra. Nº3447-832-SE26 "Suministro Servicio de Banquetes y Coctelería DESDE 3447-1-LR24; para Actividad "Sesión Grupal N°10" del Programa Vínculos, Acompañamiento Seguridades y Oportunidades, Versión 19"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-832-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Suministro Servicio de Banquetes y Coctelería DESDE 3447-1-LR24; para Actividad "Sesión Grupal N°10" del Programa Vínculos, Acompañamiento Seguridades y Oportunidades, Versión 19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-1-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.001.008.002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 7790
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grandes Eventos
Razón Social MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 7.837.338-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grandes Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes82UnidadITEM 13 Porción de queque grandeVALOR UNITARIO DESDE 31 A 50 PERSONAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
Total Neto $ 41.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.790
TOTAL OC $ 48.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.