1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-847-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicios Conexos ID 3447-91-LR19 “Suministro de Marcos y Cristales para funcionamiento Óptica Municipal, Comuna de Alto Hospicio" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-91-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.004 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Judith Razón Social JUDITH DEL CARMEN FUENTES MARTINEZ R.U.T. 13.655.233-3 Sucursal Judith Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad Incorpora artículos, según detalle en descripción y valores, desde ítem 1.1.4 al 1.4.12. Incorpora artículos, según detalle en descripción y valores, desde ítem 1.1.4 al 1.4.12. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1