1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-859-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-274-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-274-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 100225 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muñiz Sarmiento Razón Social Erika Alejandra Sarmiento Guerrero R.U.T. 13.009.704-9 Sucursal Muñiz Sarmiento Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad Machón de 095x012 Machón de 095x012 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 30102903 Pilares de metal 6 Unidad Pilares de 025x12 mts. Pilares de 025x12 mts. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 30102903 Pilares de metal 13 Unidad Pilares 012x012x3.0 mts. Pilares 012x012x3.0 mts. $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.500 $ 227.500

Total Neto	$ 527.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.225
TOTAL OC	$ 627.725