1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-86-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-562-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-562-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Alto Hospicio Impuesto 19980,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121905 Almohadillas de entintar o estampar 25 Unidad Tampon de tinta   $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900 44122016 Sujeta documentos 100 Unidad Cajas de aco clips metalicos torre o similar   $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.100 $ 73.100 60121501 Rotuladores de base acuosa 120 Unidad Plumon de pizarra negro   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160

Total Neto	$ 105.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.980
TOTAL OC	$ 125.140