1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-862-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-123-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-123-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 7400633 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUPACA Razón Social JUAN CARLOS PALACIOS CABRERA R.U.T. 7.957.822-3 Sucursal JUPACA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Unidad Servicio de Mantención y Regadío de Áreas Verdes, Alto Hospicio (VALOR MENSUAL NETO). Servicio de Mantención y Regadío de Áreas Verdes, Alto Hospicio. Corresponde al mes de MARZO/2019. $ 38.950.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.950.700 $ 38.950.700

Total Neto	$ 38.950.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.400.633
TOTAL OC	$ 46.351.333