Orden de Compra. Nº3447-87-SE20 "Artículos de librería con cargo gasto administrativo Proyecto "Construcción Colegio Municipal La Pampa, Alto Hospicio", BIP 303444623-0 "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-87-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Artículos de librería con cargo gasto administrativo Proyecto "Construcción Colegio Municipal La Pampa, Alto Hospicio", BIP 303444623-0
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-42-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 2508
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería4UnidadITEM A-112 Fundas Plásticas Carta unidadesITEM A-112 Fundas Plásticas Carta unidades $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
14111509
Artículos de papelería4UnidadITEM A-113 Fundas Plásticas Oficio unidadesITEM A-113 Fundas Plásticas Oficio unidades $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Total Neto $ 13.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.508
TOTAL OC $ 15.708


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.