1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-873-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria (memo 359/2010, Secoplac) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-620-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Los Álamos Nº 3101 Comuna Alto Hospicio Impuesto 7590,69 Dirección de Envío de la Factura Los Álamos Nº 3101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Brochas 1 Unidad Brochas de 2 1/2", (corr. 141) Brochas de 2 1/2", (corr. 141) $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos para pintar 7", (corr.913) Rodillos para pintar 7", (corr.913) $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.210 $ 2.210 30131501 Bloques de cemento 56 Unidad Bloques de 010x019x039, (corr.99) Bloques de 010x019x039, (corr.99) $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.672 $ 21.672 47131831 Ácido muriático 1 Litro Acido Muriático, (corr.6) Acido Muriático, (corr.6) $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605 $ 605 30111601 Cemento 3 Saco Cemento (corr.232) Cemento (corr.232) $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.614 $ 13.614

Total Neto	$ 39.951
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.591
TOTAL OC	$ 47.542