1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-88-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-562-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-562-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Alto Hospicio Impuesto 21831 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 60 Unidad Lápiz porta mina N°9   $ 607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.420 $ 36.420 44121801 Cinta correctora 120 Unidad Corrector cinta Bic o similar   $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.200 $ 64.200 60121502 Rotuladores de base disolvente 120 Unidad Plumon permanente negro   $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280

Total Neto	$ 114.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.831
TOTAL OC	$ 136.731