1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-880-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería para "Reparación Estadio Municipal" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-39-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 97109,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141721 Hierro Fe 5 Unidad ÍTEM 1407 TUBO NEGRO 11/2 X 2 MM X 6 MTS ÍTEM 1407 TUBO NEGRO 11/2 X 2 MM X 6 MTS $ 10.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.575 $ 50.575 12141721 Hierro Fe 4 Unidad ÍTEM 1056 POMEL 1/2" ÍTEM 1056 POMEL 1/2" $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Unidad ÍTEM 29 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT ÍTEM 29 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.045 $ 9.045 31211904 Brochas 6 Unidad ÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2'' ÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2'' $ 1.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.642 $ 9.642 24121802 Latas de pintura o barniz 5 Unidad ÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON (COLOR GRIS BRILLANTE=2; COLOR BLANCO=3) ÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON (COLOR GRIS BRILLANTE=2; COLOR BLANCO=3) $ 16.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.790 $ 84.790 31211505 Pinturas aceitosas 8 Unidad ÍTEM 1011 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - COLOR CELESTE ÍTEM 1011 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - COLOR CELESTE $ 26.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.488 $ 208.488 24121802 Latas de pintura o barniz 4 Unidad ÍTEM 710 LATEX SOQ. CONST TINETA BLANCO ÍTEM 710 LATEX SOQ. CONST TINETA BLANCO $ 30.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.524 $ 123.524 30161508 Rodillo de papel pintado 6 Unidad ÍTEM 1168 RODILLO CHIPORRO 7" ÍTEM 1168 RODILLO CHIPORRO 7" $ 3.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.418 $ 23.418

Total Neto	$ 511.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.109
TOTAL OC	$ 608.211