1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-896-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo para el Programa Casa Acogida Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-433-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 5947 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 10 Unidad LAVA LOZAS QUIX 750ML (COD. B-39) LAVA LOZAS QUIX 750ML (COD. B-39) $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 47131611 Palas para basura 3 Unidad PALAS DE BASURA METÁLICAS (COD. B-52) PALAS DE BASURA METÁLICAS (COD. B-52) $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 47131824 Productos de limpieza de ventanas 8 Unidad LIMPIA VIDRIOS OSO 500CC (COD. B-42) LIMPIA VIDRIOS OSO 500CC (COD. B-42) $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 31.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.947
TOTAL OC	$ 37.247